镶黄旗人民法院2023年度

部门决算公开

部门（单位）名称：镶黄旗人民法院

单位负责人：周玉峰

财务负责人：焦利平

编制人：王浩宇

报送日期：2024年8月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

    一、主要职能、职责

   镶黄旗人民法院是基层人民法院，是四级审判机关中最基础的组成部分。法院是司法(审判)机关，是负责审理案件，解决基本民事、行政、刑事案件纠纷的国家机构。

    二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

    1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括为五个内设机构及一个下设机构：立案庭、综合审判庭、政治部、综合办公室、执行局及改革后下设机构司法警察大队。本部门（单位）无下属单位。

    2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：镶黄旗人民法院部门本级。详细情况见表：

    三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

1、聚焦审判执行主责主业，依法履职尽责，坚持服务保障大局稳定。2023年，我院共受理各类审判执行案件1201件，审结1146件，结案率95.42%。2023年，我院积极探索裁判文书“执行通知前置+执前督促程序”新举措，鼓励当事人自动履行生效裁判确定的义务，促进纠纷实质性、根本性化争。认真贯彻“蒙马奔腾2023”安排部署，充分发挥审判管理“风向标、指挥棒”作用，对各类案件质效指标实施“周监控、月调度、季研判”，全力保持审判、执行质效指标高位运行。

2、以党建工作为引领，着力建设“党徽耀天平”党建品牌，不断加强政治建设，严格落实《政法工作条例》及自治区实施办法，始终坚持党对法院工作的绝对领导。持续深入学习贯彻落实党的二十大及全国两会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，铸牢干警思想根基。

3、强化队伍作风建设，推进公正廉洁司法。认真贯彻落实全盟基层法院院长会议、全盟法院党风廉政建设和反腐败工作会议精神，不断健全全面从严治党制度体系，持续深化清廉机关建设。大力开展政法队伍教育整顿“回头看”活动，全面巩固政法队伍教育整顿成果；严格执行中央八项规定、新时代政法干警“十个严禁”、“三个规定”等，进一步防止干预司法、促进严格执法；积极开展“以案促改”等专项整治工作，全面梳理近年来法院干警违纪违法典型案例，坚持刀刃向内、刮骨疗毒，营造法院风清气正的政治环境。

4、提高站位，推动主题教育走深走实。全面落实“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，大力开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，全面提高干警政治素质，推动履职能力和服务水平有效提升。

第二部分  部门（单位）决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

  镶黄旗人民法院 2023年度收入、支出决算总计 1,271.80万元。与年初预算相比，收、支总计各减少123.56万元，减少8.85%，变动原因：因本年有人员变动导致人员经费收入、支出决算与预算相比有所减少，因本年部分业务装备采购有所滞后，导致业务装备经费收入、支出决算与预算相比有所减少；与上年决算相比，收、支总计各增加143.33万元，增长 12.70%。其中：

    （一）收入决算总计 1,271.80万元。包括：

    1.本年收入决算合计 1,271.80万元。与上年决算相比，增加143.33万元，增长12.70%，变动原因：本年度因增加了案卷扫描费用、集约送达服务等支出，又因以往年度错误使用差旅费进行车辆燃料费的支出，本年度更正后，导致公务用车运行维护费大幅度增加。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

    （二）支出决算总计 1,271.80万元。包括：

    1.本年支出决算合计 1,271.80万元。与上年决算相比，增加 143.33万元，增长 12.70%，变动原因：本年度因增加了案卷扫描费用、集约送达服务等支出，又因以往年度错误使用差旅费进行车辆燃料费的支出，本年度更正后，导致公务用车运行维护费大幅度增加。

    2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

    二、收入决算情况说明

    镶黄旗人民法院 2023年度本年收入决算合计 1,271.80万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 1,271.80万元，占 100.00%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

图1.收入决算图

    三、支出决算情况说明

    镶黄旗人民法院 2023年度本年支出决算合计 1,271.80万元，其中：

    本年基本支出 732.03万元，占 57.56%；

    本年项目支出 539.77万元，占 42.44%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    镶黄旗人民法院 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 1,271.80万元，与年初预算相比，收、支总计各减少123.56万元，减少8.85%，变动原因：因本年有人员变动导致人员经费收入、支出决算与预算相比有所减少，因本年部分业务装备采购有所滞后，导致业务装备经费收入、支出决算与预算相比有所减少；与上年决算相比，收、支总计各增加 143.33万元，增长 12.70%，变动原因：本年度因增加了案卷扫描费用、集约送达服务等支出，又因以往年度错误使用差旅费进行车辆燃料费的支出，本年度更正后，导致公务用车运行维护费大幅度增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    镶黄旗人民法院 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,271.80万元。与年初预算 1,395.36万元相比，完成年初预算的 91.15%。其中：

    （一）公共安全（类）

    公共安全类决算数为 1,129.33万元，与年初预算相比减少111.89万元。其中：

    1．法院（款）行政运行（项）。年初预算554.96万元，支出决算589.56万元，完成年初预算的106.23%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度因年中公务员工资调整导致行政运行内基本支出大幅度增加。

2．法院（款）一般行政事务管理（项）。年初预算676.26万元，支出决算529.82万元，完成年初预算的78.35%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我院部分项目年初预算和实际支出安排有所变化导致与预算相比支出有所减少。

3．法院（款）其他法院支出（项）。年初预算10万元，支出决算9.95万元，完成年初预算的99.5%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我院部分项目年初预算和实际支出安排有所变化导致与预算相比支出有所减少。

    （二）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出类决算数为 71.29万元，与年初预算相比减少4.98万元。其中：

    1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算50.85万元，支出决算45.87万元，完成年初预算的90.21%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度因人员变动导致养老缴费较预算有所减少，导致未能完成年初预算。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算25.42万元，支出决算25.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度已完成该项预算。

    （三）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出类决算数为 28.64万元，与年初预算相比减少6.67万元。其中：

   1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算22.47万元，支出决算22.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度已完成该项预算。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算12.84万元，支出决算6.17万元，完成年初预算的48.05%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度因该项支出有所调剂导致未能按照年初预算支出。

    （四）住房保障支出（类）

    住房保障支出类决算数为 42.53万元，与年初预算相比减少0.02万元。其中：

   1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算42.55万元，支出决算42.53万元，完成年初预算的99.95%。决算数与年初预算数的差异原因：因工资稍有调整，本年度住房公积金支出决算基本与预算持平。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       镶黄旗人民法院 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 732.03万元，其中：

    （一）人员经费 667.50万元。主要包括：基本工资142.57万元、津贴补贴330.01万元、奖金33.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.87万元、职业年金缴费24.42万元、职工基本医疗保险缴费22.47万元、公务员医疗补助缴费6.17万元、其他社会保障缴费11.08万元、其他工资福利支出8.35万元、住房公积金42.53万元。

    （二）公用经费 64.53万元。主要包括：办公费3.99万元、水费5万元、电费8万元、公务接待费1.01万元、工会经费7.44万元、福利费8.96万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用22.96万元、其他商品和服务支出5.16万元。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

    镶黄旗人民法院 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 539.77万元，其中：

    （一）工资福利支出 122.76万元。主要包括：其他工资福利支出122.76万元。其他工资福利支出为我院聘用制书记员保障经费90.76万元和编外聘用人员保障经费32万元，本年度均列为项目支出。

（二）商品和服务支出 370.68万元。主要包括：办公费80.96万元、印刷费12.02万元、邮电费28.49万元、取暖费31.62万元、物业管理费35万元、差旅费46.33万元、维修（护）费96.45万元、培训费0.18万元、被装购置费6.28万元、劳务费0.53万元、委托业务费9.3万元、公务用车运行维护费23.51万元。

（三）资本性支出 46.33万元。主要包括：办公设备购置29.94万元、专用设备购置16.39万元。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    镶黄旗人民法院 2023年度财政拨款“三公”经费预算 32万元，支出决算 26.52万元，完成预算的 82.88%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 27万元，支出决算 25.51万元，完成预算的 94.48%；公务接待费预算 5万元，支出决算 1.01万元，完成预算的 20.2%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：因本年度本年度我院接待批次和人数大幅度减少导致公务接待费完成预算较低。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    镶黄旗人民法院 2023年度财政拨款“三公”经费支出 26.52万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 25.51万元，占 96.17%；公务接待费支出 1.01万元，占 3.83%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长）0%，变动原因：本年度无因公出国（境）费财政拨款收、支、余。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 25.51万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：本年度无该项支出。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本年度无公务用车购置收、支、余。

    （2）公务用车运行维护费支出 25.51万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为6 辆。与上年决算相比，增加17.78万元，增长230.30%，变动原因：因以往年度错误使用差旅费进行车辆燃料费的支出，本年度更正后，导致公务用车运行维护费大幅度增加。

    3.公务接待费支出 1.01万元。其中：国内公务接待支出 1.01万元，接待19 批次，95 人次，开支内容：接待来我院指导检查、考察调研、学习沟通等公务活动人员；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：本年度无该项开支。与上年决算相比，减少0.93万元，减少47.89%，变动原因：本年度我院接待批次和人数大幅度减少。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

       镶黄旗人民法院 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

       镶黄旗人民法院 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

    十一、机构运行经费支出决算情况说明

    镶黄旗人民法院 2023年度机构运行经费支出决算 64.53万元。比上年决算相比，增加3.10万元，增长5.05%，变动原因：本年度因在职人员工资调整，工会经费、福利费、其他交通费较上年均有所增加。

    十二、政府采购支出决算情况说明

    镶黄旗人民法院 2023年度政府采购支出总额 0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额  0.00万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

    十三、国有资产占用情况说明

    镶黄旗人民法院 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 5辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

    十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

    镶黄旗人民法院 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中自评项目4个，共涉及资金539.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

    组织对“办案（业务）经费项目”、“业务装备经费项目”、“C项目”等4个项目开展了部门（单位）评价，涉及一般公共预算支出539.77万元。从评价情况看，以上项目资金使用遵循我院财务管理制度，严格执行审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。对资金的全过程依照管理制度严格执行，包括资金用款计划制定，付款审批等。对于项目的管理严格按照文件精神执行，未有超出预算项目资金的使用情况。规范财政资金使用，提高财政资金效益，切实提高预算管理水平。

    （二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

    镶黄旗人民法院 2023年度在决算中反映2个一般公共预算项目，共2个项目的绩效自评结果。

    1.办案（业务）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.65分。全年预算数为450.73万元，执行数为344.87万元，完成预算的76.51%。项目绩效目标完成情况：保障日常办案业务需要，充分发挥部门职能，进一步提高办公效率。案件结案率达到95.42%以上，法官人均结案数达到76.4件，保障审判执行工作顺利开展。发现的主要问题及原因：部分绩效目标设定不合理，绩效考核评价力度不够，业务能力水平不足。下一步改进措施：强化绩效意识，提升绩效自评工作质量。加强项目的绩效管理，在项目设立之初即明确可行、合理有效的绩效目标，并将绩效目标分解为细化的、可量化的绩效指标。

    2.业务装备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.27分。全年预算数为60万元，执行数为21.14万元，完成预算的35.23%。项目绩效目标完成情况：严格按照部门需求和采购程序进行业务装备采购，保障装备合格率为95%以上，以满足办案人员对业务装备的需求。发现的主要问题及原因：部分绩效目标设定不合理，绩效考核评价力度不够，业务能力水平不足。下一步改进措施：强化绩效意识，提升绩效自评工作质量。加强项目的绩效管理，在项目设立之初即明确可行、合理有效的绩效目标，并将绩效目标分解为细化的、可量化的绩效指标。

    （三）部门（单位）项目绩效评价结果。

    以办案（业务）项目为例，该项目绩效评价综合得分为97.65分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：王浩宇           联系电话：0479-6222348- 

第五部分 部门（单位）决算表

    见附件。

  https://img.chinacourt.org/mup/uploadfile/2024/08/15/12/ba3db40a62f7edd9ef70c826f83a8eb1.xlsxhttps://img.chinacourt.org/mup/uploadfile/2024/08/15/12/d9880b56f67c9ae2c8a11f426402b844.doc