镶黄旗人民法院

2024年部门预算公开报告

2024年2月23日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2024年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

我院内设有立案庭、综合审判庭、综合审判庭、执行局、司法警察大队、政治部、综合办公室六个职能机构。。

（二）部门主要职责

1、依法审判法律规定由基层人民法院管辖的和其他应当由基层人民法院审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

2、承办锡盟中院指令再审的案件及受理不服本院生效判决和裁定的各类审判监督案件。

3、依法行使司法执行权和司法决定权及决定国家赔偿。

4、负责本院基层法院的司法统计，调研及法院参与社会治安综合治理工作。

5、负责基层法院审判庭和人民法庭建设，物质装备建设及本院审判工作的后勤保障工作。

6、在审判工作中宣判法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，镶黄旗人民法院单位基本性质为行政单位，执行政府会计制度，单位预算级次为一级预算单位。

（一）镶黄旗人民法院部门机构及人员基本情况

我院内设有立案庭、综合审判庭、综合审判庭、执行局、司法警察大队、政治部、综合办公室六个职能机构。

人员基本情况：我院政法专项编制数30个、实有27人、工勤编制数3个，实有人数2人。

（二）镶黄旗人民法院单位设置

纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位情况： 我院无二级预算单位。

单位情况表

第二部分   2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1305.16万元，比2023年预算减少90.2万元，减少6.46%，减少主要是由于一般公共预算上年结转资金较上年度增加了113.4万元。

支出预算1305.16万元，比2023年预算减少90.2万元，减少6.46%，减少主要是由于一般公共预算上年结转资金较上年度增加了113.4万元。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1305.16万元，其中：一般公共预算拨款收入   1262.3万元，占比96.72%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转42.86万元，占比3.28%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1305.16万元，其中：基本支出835.3万元，占比64%；项目支出469.86万元，占比36%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、基本支出用于发放工资和缴纳职工社会保险缴费等，项目支出用于旅差费、印刷费等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1305.16万元，包括：一般公共预算财政拨款1262.3万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转   42.86万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类0万元，比上年预算数增加0万元。

2、社会保障和就业类0万元，比上年预算数增加0万元。

3、公共安全支出1139.28万元、比上年预算数减少99.82万元。主要用于机关的正常运转，办案业务的正常开展，业务装备的购置。

4、卫生健康支出34.4万元，比上年预算数减少0.92万元。主要用于缴纳我院职工的基本医疗保险。

5、住房保障支出56.53万元，比上年预算增加13.98万元。主要用于缴纳我院职工的住房公积金。

6、社会保障和就业支出74.96万元，比上年预算减少1.31万元。主要用于缴纳我院职工的基本养老保险缴费和职业年金缴费。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算32万元，比上年预算增加0万元，增加0%；本年预算比上年执行数增加0 万元，增加0%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）   0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）  0万元，增长（下降）0%。增加（减少）主要是由于我院无因公出国（境）费用。

2、公务接待费5万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。原因主要是我院公务接待费用预计和上年持平，本年度公务接待费用无变动。

3、公务用车购置及运行维护费27万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0 万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算减少0万元，下降0 %，本年预算比上年执行数减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费27万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加0万元，增长0%。原因主要是我院公务接待费用预计和上年持平，本年度公务用车运行维护费无变动。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年，我院机关运行经费财政拨款预算70.5170.64万元，比上年减少0.13万元，增加0.18%。主要原因是依据2023年度我院机关运行经费支出情况保障我院机构正常运转。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额42.6万元，其中：政府采购货物预算7.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算35万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆，;机要通信用车1辆，;应急保障用车0辆，;执法执勤用车4辆；特种专业技术用车1辆。主要用于：审判执法与案件审理过程中的执法执勤。 单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2024年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2024年，填报绩效目标的预算项目17个，公开绩效目标17个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算427万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王浩宇        联系电话：166********

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表